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2018年1-12月份财政运行情况分析
索引号: xczj-04_A/2019-0109001 公开目录: 财政收支信息 发布日期: 2019年01月09日 15时52分17秒
主题词: 发布机构: 县财政局 文  号:
 

2018年1-12月份,全县一般公共预算收入完成150117万元,增长8.94%。一是县本级一般公共预算收入完成106582万元,增长12.24%。其中:税务局完成33166万元,增长6.36%;财政局完成26381万元,下降12.84%;利华益集团完成47035万元,增长40.37%。二是乡镇街道一般公共预算收入完成43535万元,增长1.62%。

2018年1-12月份,全县一般公共预算支出完成297146万元,增长7.62%;民生支出占一般公共预算支出的82.38%,全县各项事业等重点民生支出得到较好保障。

2018年1-12月份,全县政府性基金收入完成69911万元,增长30.92%。政府性基金支出完成112318万元,增长55.36%。

一、我县与其他县区对比情况

2018年1-12月份,全县一般公共预算收入增长8.94%,其中:税收收入增长20.86%,两项指标在全市县区中均排名第一;税收占比72.45%,在全市县区中排名第二

二、我县具体情况

2018年1-12月份,全县一般公共预算收入完成目标任务的100.87%,其中:

——县本级:税务局完成目标任务的101.12%;财政局完成目标任务的93.60%;利华益集团完成目标任务的111.99。

——乡镇、街道:北宋镇、利津街道、明集乡、汀罗镇、陈庄镇完成全年目标任务;凤凰城街道、盐窝镇、刁口乡没有完成全年目标任务。

需要说明的是:因落实国家增值税退税政策,盐窝镇、刁口乡分别抵减收入685万元和861万元。若不考虑退税政策,盐窝镇累计完成收入4925万元,占年度任务的100.08%;刁口乡累计完成收入2914万元,占年度任务的112.08%;全县乡镇(街道)累计完成收入45081万元,占年度任务的98.35%。

三、增减情况分析

2018年1-12月份,全县一般公共预算收入增长8.94%,主要增收因素:一是利华益集团实现增收13527万元,主要是企业所得税实现增收11554万元(去年同期缴纳企业所得税6429万元);二是一次性查补增收2000多万元,其中:2018年1-12月份北宋镇检查煤炭企业一次性补缴增值税1200多万元;三是胜凯石油公司、鲁胜石油公司、大桥公司、一大早乳业公司、益盟盛化工公司、盛雅纺织公司等六家重点纳税企业增收1483万元;四是个人所得税、资源税、契税、环保税增收3105万元。主要减收因素:一是非税收入减收6457万元;二是耕地占用税、土地增值税减收2052万元;三是金融企业减收946万元。考虑其他因素,增减相抵2018年1-12月份净增收12317万元。

2018年1-12月份,全县一般公共预算支出增长7.62%。主要增支因素:一是八项支出实现增支12154万元,增长6.49%,确保了教育、社保和医疗等重点支出的需要;二是交通运输、债务付息支出大幅增支,比去年同期增支10202万元。